Veel ondernemers denken hun btw-aangifte prima zelf te doen — tot het fout gaat. Deze visual toont hoe snel fouten zich opstapelen en geld kan lekken als je administratie niet op orde is. Een zorgvuldige aanpak voorkomt naheffingen en boetes, en zorgt dat je btw-aangifte echt klopt.
9 fouten bij je btw-aangifte die je liever niet maakt
Btw-aangifte klinkt als iets dat je ‘even snel’ doet. Maar vergis je niet: één kleine fout kan al leiden tot boetes of correcties. Hier zijn 9 valkuilen die we vaak tegenkomen — en hoe jij ze voorkomt.
Voor veel ondernemers is btw-aangifte een terugkerend moment van stress, spreadsheets en deadline-kriebels. En hoewel je het waarschijnlijk elke maand of kwartaal doet, betekent dat nog niet dat je immuun bent voor fouten.
Sterker nog: juist omdat het zo vaak terugkomt, sluipen kleine vergissingen er ongemerkt in. Daarom hebben we voor jou de 9 meest gemaakte btw-fouten op een rijtje gezet — zodat jij ze kunt vermijden. Of beter nog: helemaal uit handen geven aan iemand die er écht verstand van heeft 😉
1. Betaaldatum ≠ factuurdatum
Bij btw-aangifte kijkt de Belastingdienst altijd naar de factuurdatum, niet naar de datum waarop jij of je klant heeft betaald. Toch zien we vaak dat ondernemers hun aangifte baseren op de betaaldatum.
Gevolg: je geeft btw aan in de verkeerde periode.
Voorkomen? Let altijd goed op de datum bovenaan de factuur, en houd daar je aangifte aan.
2. Te laat indienen (of betalen)
Dit lijkt een open deur, maar het gebeurt vaker dan je denkt. De deadline voor je aangifte is meestal de laatste dag van de maand na het betreffende kwartaal (of maand).
Wat gebeurt er dan? De Belastingdienst stuurt een naheffingsaanslag en rekent belastingrente. Soms zelfs een boete.
👉 Check op Belastingdienst.nl altijd even de actuele deadlines, of laat het tijdig regelen door een professional.
3. Privékosten opgeven als zakelijke kosten
Een etentje met een vriend is geen “zakelijk diner”, ook al hebben jullie even over werk gepraat. Toch zien we dat ondernemers privé-uitgaven proberen mee te nemen in hun aangifte.
Let op: alleen puur zakelijke kosten zijn aftrekbaar — en vaak ook nog maar gedeeltelijk. Zeker bij representatiekosten zoals horeca.
4. Buitenlandse btw verkeerd verwerken
Koop je in bij een leverancier uit de EU of lever je diensten aan klanten buiten Nederland? Dan gelden andere btw-regels zoals de verleggingsregeling of intracommunautaire verwerving.
Veelgemaakte fout: je boekt buitenlandse btw alsof het Nederlandse btw is. Dat klopt niet — en kan vervelend uitpakken bij controle.
👉 Bekijk deze pagina van de Belastingdienst voor de juiste werkwijze.
5. Verkeerde btw-tarieven toepassen
Niet alles valt onder het standaardtarief van 21%. Sommige producten en diensten vallen onder 9%, 0%, of zijn zelfs vrijgesteld van btw.
Voorbeelden? Denk aan zorg, onderwijs, boeken of bepaalde culturele diensten.
Gevolg bij fout gebruik: Je rekent te veel of te weinig btw, wat leidt tot correcties of terugbetalingen.
6. Bonnetjes en facturen niet op orde
Zonder juiste factuur of bonnetje, geen recht op btw-aftrek. Een screenshot van je aankoop is niet voldoende als er essentiële gegevens ontbreken (zoals btw-bedrag of bedrijfsnaam).
Tip: Zorg ervoor dat je administratie netjes en compleet is — en dat facturen aan de eisen voldoen.
7. Versturen zonder checken
Snel verzonden, later spijt. Het gebeurt vaak: ondernemers dienen hun aangifte in zonder goed te controleren. Een fout zie je soms pas als het al te laat is.
Wat dan? Dan moet je een suppletie indienen — extra werk, en mogelijk rente betalen.
Beter: laat een professional even meekijken vóór je op ‘verzenden’ klikt. Dan weet je zeker dat alles klopt.
8. Ontvangen vooruitbetalingen niet meenemen
Heb je een voorschot ontvangen van een klant? Dan moet je daar btw over opgeven, zelfs als je nog geen eindfactuur hebt gestuurd.
Veel ondernemers vergeten dit, maar de Belastingdienst ziet het als een prestatie waarvoor btw verschuldigd is.
9. Fout gebruik van de Kleineondernemersregeling (KOR)
De KOR is aantrekkelijk voor kleine ondernemers, maar wordt ook vaak verkeerd gebruikt. Bijvoorbeeld door ondernemers die de €20.000 omzetgrens overschrijden, maar toch blijven denken dat ze zijn vrijgesteld van btw.
Gevolg: je moet alsnog btw afdragen, met terugwerkende kracht.
Meer over de KOR lees je op belastingdienst.nl.
Waarom een goede boekhouder écht het verschil maakt
Laten we eerlijk zijn: btw-aangifte lijkt simpel — maar dat is het vaak niet. Eén verkeerd vinkje of vergeten bonnetje kan al leiden tot boetes of terugvorderingen.
Een professionele boekhouder kijkt met een kritisch oog, zorgt dat je binnen de regels blijft, en voorkomt dat jij de dupe wordt van onbewuste fouten.
👉 Bij Boekhoudoe nemen we die zorgen graag bij je weg. Of je nu hulp zoekt bij je btw-aangifte of volledige boekhouding, wij denken met je mee — en zorgen dat je administratie niet alleen klopt, maar ook je business ondersteunt.
📬 Meer weten? Neem gerust contact met ons op, of lees verder in ons ondernemersblog voor meer tips die jou tijd en geld besparen.
📅 Plan vrijblijvend een intakegesprek – we denken graag met je mee.
Dit was het weer voor deze keer, Houdoe en bedankt!
Let op: deze blog biedt algemene informatie en vormt geen persoonlijk advies. Raadpleeg bij twijfel een specialist of bekijk onze disclaimer.